我们公司每个月都有劳务外包费，7月计提的劳务外包费，借：管理费用 贷：应付账款。 8月实际支付7月计提的费用，借：应付账款 贷：银行存款。但是由于8月劳务公司延误开票了，等到9月才把发票开出来。这个发票又不能直接放在8月做的凭证后面，应该怎么办。

我们公司每个月都有劳务外包费，7月计提的劳务外包费，借：管理费用 贷：应付账款。 8月实际支付7月计提的费用，借：应付账款 贷：银行存款。但是由于8月劳务公司延误开票了，等到9月才把发票开出来。这个发票又不能直接放在8月做的凭证后面，应该怎么办。

答： 可以直接贴后面，这个没有差额可以直接贴后面，可以这样

公司付房租时，① 借管理费用，贷银行存款②借应付账款，贷银存，贷银存，借管理费用这两个账务处理有什么区别？

答： 第一个分录是付房租时就取得了发票，第二个分录是没有取得发票，取得发票后再计入管理费用

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们每个月的提供的一个中餐的劳务费，去税局代开了半年的，那么我拿到发票的时候，当月的那个五千计入了借：管理费用-非货币福利5000借； ，贷：应付账款25000，银行存款5000.那么25000对应的借方的科目应该是什么？

答： 您好！这个其实用待摊是最好的。