小规模代开专票，期间有代开作废，导致本期预缴税款大于应交税金，本期应补退税为负数了，怎么办，本期预交税金按照什么填写？[

333882 追问

2020-10-12 20:59

有实际遇到过的吗

maize老师 解答

2020-10-12 21:18

之前有学员反馈过，这个可以自己修改，留后面抵减

333882 追问

2020-10-12 21:41

嗯嗯你是说修改申报表吗

maize老师 解答

2020-10-12 21:46

是的，这个预缴税款这个学员反馈说可以自己修改这个数字

333882 追问

2020-10-13 08:37

修改了，比对不一致影响清卡？

maize老师 解答

2020-10-13 08:45

现在比对不一致？申报失败了？那这个需要去税局那边处理了，你这样