老师，转出处理增值税申报表要怎么填？ 转出处理对应的会计做账上还是按照 “比如借库存商品贷进项税这样来做“这个方法来做吗

会计学堂 追问

2020-10-13 14:49

就是因为我们是外贸公司  享受退免税政策  因为没有内销  所以费用发票无法抵扣

宋生老师 解答

2020-10-13 14:50

你好！你本身也没有认证抵扣，只是做了分录？

会计学堂 追问

2020-10-13 14:55

老师 我会计上分录是价税分离的   发票也勾选认证了，然后 内销业务基本上不会有的  我就想税额一直留底的 要怎么处理  、

会计学堂 追问

2020-10-13 14:59

老师，看下这个

宋生老师 解答

2020-10-13 15:02

你好！你这个如果有勾选认证，但是不允许抵扣就要转出就可以了。

会计学堂 追问

2020-10-13 15:02

老师 我这种情况    主表填附表应该填哪一个

会计学堂 追问

2020-10-13 15:21

老师 我这种情况 主表填附表应该填哪一个

宋生老师 解答

2020-10-13 16:05

你好！你是免抵退不能抵扣是吧，看你上面说的应该是这个。