你好，老师，未认证进项税发票税额，我们是计入其他应收款-代抵扣税金，现在这个科目的余额跟手上没有认证的进项发票税额不一致，其他应收款-代抵扣税金的金额比手上没有认证的金额多了，查不到原因，应该怎么调整？

粗犷的荔枝 追问

2020-10-15 15:40

为什么是要计入未分配利润？

maize老师 解答

2020-10-15 15:47

这个别的都没有问题冲未分配利润，一般是之前那个做成本和费用少做，其他应收款-代多做了，，现在就冲掉，，正规是需要查出来，或者是你直接做借营业外支出 贷其他应收款 也可以，