送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-10-17 10:55

这个有风险,要是真实没有交易话,你这个最好是等专管员通知,要是需要你们交,你再申报填写无票收入下面,后续方便转回冲掉,

卡尔 追问

2020-10-17 11:03

怎么冲啊

maize老师 解答

2020-10-17 11:12

这个到时候开发票, 无票收入填写负数,现在不能随便填写,需要专管员那边 ,到时候你填写负数需要去税局解锁的,带上无票资料,你这个没有,所以要是专管员通知,你到时候直接找专管员再解锁就不需要提供无票资料

maize老师 解答

2020-10-17 11:12

   税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知 现在申报收入小于开票盘会锁死开票盘,申报无票收入真实没有慎重

卡尔 追问

2020-10-17 11:47

无票收入还是要冲留底吧?

maize老师 解答

2020-10-17 11:54

最好是按税局那边要求去申报,对方要求你做无票收入再填写,没有就不需要自己去申报

maize老师 解答

2020-10-17 11:54

无票收入还是要冲留底 是,你自己申报,后续这个万一税局不让你冲回,你只能浪费留底税额了

卡尔 追问

2020-10-17 11:58

哦。老师,现在专票证人期限是多长时间?我想从10月份开始就不认证发票了。

maize老师 解答

2020-10-17 12:05

没有期限了,但是最好太久了,之前有学员反馈说税局查滞留票,长期大量进项税额专票不认可,税局觉得你们有小金库了,要查你们了,

卡尔 追问

2020-10-17 12:31

哦,谢谢老师

maize老师 解答

2020-10-17 12:55

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
相交的话填附表一无票收入里面
2020-10-16 11:02:34
这个有风险,要是真实没有交易话,你这个最好是等专管员通知,要是需要你们交,你再申报填写无票收入下面,后续方便转回冲掉,
2020-10-17 10:55:36
你好,25栏是你上期的期末应交增值税,你核对一下,如果上交了,要在30栏填下51195.96,这样32栏就为0了。
2019-10-17 15:09:09
你好,留抵是不用做结转分录的 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-02-20 10:59:19
您好!你留抵就留抵了不用交。
2017-12-13 16:05:00
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