员工代公司付货款，公司把款从公账付给员工，供货商隔月开发票，会计分录怎么做比较好？

编号89757 追问

2020-10-21 18:17

老师，我们先付款，还没收到发票

meizi老师 解答

2020-10-21 18:18

你好   货物收到的话 就先暂估入库入账 。     先这样来做账 。收到发票冲暂估 在按发票做一遍

编号89757 追问

2020-10-21 18:20

如果是代付的服务费用呢？

meizi老师 解答

2020-10-21 18:22

你好  代付的服务费是什么情况  

编号89757 追问

2020-10-21 18:34

是我们的成本

meizi老师 解答

2020-10-21 18:41

你好那你就做借主营业务成本贷银行存款等  

编号89757 追问

2020-10-21 19:04

没收到发票呢，老师您是这个意思吗?借主营业务成本 贷其他应付款-员工？还是做借：预付账款 贷：其他应付款-员工?

meizi老师 解答

2020-10-21 19:07

你好  是的 。  既然已经发生了这个成本了。就直接做   借主营业务成本 贷其他应付款-员工    员工是垫付了款。 报销后：借其他应付款贷银行存款 

编号89757 追问

2020-10-21 22:34

那隔月收到发票怎么做分录？

meizi老师 解答

2020-10-22 08:37

你好 收到发票 先看你们发票与实际做账的金额是否一致。 一致的话直接把发票附凭证后面去即可