老师，咨询个问题。本月我司给供应商付款1000块，发票到了999.31元，对方少开发票0.69元，怎么做会计分录？

小张 追问

2019-09-05 17:19

老师，是对方少开了0.69元

邹老师 解答

2019-09-05 17:23

你好，那应当让对方补开0.69的发票入账才是的
借；库存商品等科目 999.31，预付账款 0.69，贷；银行存款
之后取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款 0.69