老师我想个关于发票的问题，就是签了采购合同，约定付了款后开票，但是付完款之后，我们因为一些原因不要货了，对方又不给票了，这种付款凭证需要怎么来做材料

孔令运老师

职称：中级会计师,税务师

2020-11-02 17:30

您好。
1、您最后说的付款凭证需要怎么来做材料是什么意思呢？
2、根据您的描述，付完款后，不要货物了，所以对方肯定不给开具发票，付款就是正常付款流程做凭证，收到退款后，在借记银行存款，贷记预付账款就可以啊。

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，公司之前是承包加气站搞技术服务，买卖天然气问

这种思路和科目设置有一定合理性，收入分类能清晰区分来源，成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于，可增设 “车辆租金” 科目，对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分，若运输业务发展壮大，可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。答
老师，本年销项不含税2800万，税负率2.5%，1-11月已交问

在这个问题中，税负率是2.5%，也就是说，每销售100元，需要交纳2.5元的税款。全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万答
老师，我们公司名下有一个门面房，租金收入都是按月问

对的是的，根据权责发生制的，对的是的。答
2023年是负数不用交企业所得税，2024年4月份企业所问

您好，分录没错，也不用调账调平，负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了答
老师，麻烦问下，应付账款是负数，要不要调到预付账款问

应付账款是负数，要重分类到预付账款的借方答

相似问题

在线提问累计解决 748个问题