老师，给客户拉货中途损坏货物了，然后跟客户沟通后 把这批货给我们，他给我们开发票 ，就相当于把这些货卖给我们 顶他欠我们的货款 这批货发票开了45万。我当时做账是借库存 贷应收这家公司。现在又收到保险公司的赔款30万 怎么做账？

老师，给客户拉货中途损坏货物了，然后跟客户沟通后 把这批货给我们，他给我们开发票 ，就相当于把这些货卖给我们 顶他欠我们的货款 这批货发票开了45万。我当时做账是借库存 贷应收这家公司。现在又收到保险公司的赔款30万 怎么做账？

答： 同学你好 计入应收款就行了 借银行 贷应收

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们有一笔业务，35000购进一批货物，买给客户72000元，发货前客户预付了23000元给我们，但客户收到货后说质量有问题，剩下的货款就不给我们了。货也没退回来，他也不要我们给他开票了。我在收款时记得的是预收账款23000元。关于这批货和收的预付款现在我该怎么做帐呀？

答： 你好！到现在为止你只能先挂着。借：应收账款72000 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：银行存款 贷应收账款23000