提问：我想问一下编一套假的明细账和总账要如何着手如果我按照去年的手工明细账和总账调整，主要调整现金明细，银行存款明细，还有应付职工薪酬明细，总账我需要改什么老师我想问的是手工明细分类账和总账之间的调整如果我要调整应付职工薪酬关键我不看凭证了主要应对社保的审核做个总账和明细分类账就可以

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-09-12 13:13

我不做分录只是提供两个月凭证就可以了，这么说吧如果我改了应付职工薪酬每个月的明细分类账其他我都得改哪些明细分类和总账比如现金明细我就要改其他还要改什么

邹老师解答

2016-09-12 13:10

你好，你调整应付职工薪酬，也需要做分录，根据分录登记明细账，总账的

邹老师解答

2016-09-12 13:15

你好，涉及到应付职工薪酬的对方科目的明细账，总账才需要修改，对方可能是管理费用，银行存款，库存现金等科目

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