如果实际收到的加工费低于应收账款帐目的钱数之间没有明显手续如何处理账务

李老师

职称：注册税务师,中级会计师

2016-09-13 10:20

什么原因造成的

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老师，AB生产组类似合伙性质，我是B组会计，合伙期间有笔账务是购资产，我的账务处理：购买时：借：固定 10，贷：应付10A组支付时：借：应付，贷：其他应收款——A组 10（当时A的所有往来我都入了其他应收款），同时资产转给A组承担：借：其他应收款——A 组10，贷：固定10（相当于资产属于A组的，我们不带走），后AB拆伙，平移账务时，我的账务是用属于A组承担借是我们B组支付的款减掉属于B组承担但A组付款的余额做了个总的账务处理，其中这笔账务当时做的是：借：应收账款——A，贷：其他应收款—A，现这笔款又要转成付供应商加工费，我现在账应该怎么做？

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