老师，AB生产组类似合伙性质，我是B组会计，合伙期间有笔账务是购资产，我的账务处理： 购买时：借：固定 10，贷：应付10 A组支付时：借：应付，贷：其他应收款——A组 10（当时A的所有往来我都入了其他应收款），同时资产转给A组承担：借：其他应收款——A 组10，贷：固定10（相当于资产属于A组的，我们不带走），后AB拆伙，平移账务时，我的账务是用属于A组承担借是我们B组支付的款减掉 属于B组承担但A组付款的余额做了个总的账务处理，其中这笔账务当时做的是：借：应收账款——A，贷：其他应收款—A，现这笔款又要转成付供应商加工费，我现在账应该怎么做？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-17 18:08

是的，本来是把这笔款在各种相互帮助支付的款加加减减后，我把其他应收款转成应收A的款，（而且当时也是负数了，也就是移账后我们欠A的钱，）该机器当时移账的时候相当于属于A的了，现在变成供应商的机器不卖只租，那之前付的机器款就变成我们付供应商加工费，我不知道怎么做账。

耿老师 解答

2024-11-17 18:51

你好！加工费之前你们挂账了吗？在什么科目下是应付账款吗

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-17 18:54

挂了账，是应付账款

耿老师 解答

2024-11-17 19:22

你好！借应付账款贷应收账款然后写一个说明

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-17 19:34

我移账时挂在A公司的应收账款当时就已经是负数，后面没有再增加什么应收账款了，如果我再贷个应收账款，那不是欠A公司更多吗？

耿老师 解答

2024-11-17 20:10

你好！固定资产不都是你们付款的吗？当初应付账款没有转其他应收吗？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-17 21:42

固定资产当时直接就转给A了，同其他应收一起转的，因为当时是想这个资产是A的，我们带不走，而且又是A支付的款，所以我只做了这笔账，固定资产和其他应收款都是一增一减冲平了，相当于现在账面上没有关于这笔款的其他应收款和固定资产了。

耿老师 解答

2024-11-17 21:48

你好，固定资产不是你们付的款吗？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-11-17 22:29

不是我们付的款，是A付的款，当时认定为这固定资产归属于A，是为了这笔账有记录可查，所以才全了这样的分录，付完款直接就把固定资产转给A了，老师，麻烦您看一下我第一个提问的分录。

耿老师 解答

2024-11-17 23:07

你好，加工费的金额是多少？是这个固定资产十万吗？

耿老师 解答

2024-11-17 23:07

还是说后续支出啊AB各挂了账？