老师我们是做贸易中间商的，销售的客户合同上注明是货品A,但是我们去供应商采购，供应商开给我的进项明细有ABC,那我们开票给客户，是按ABC明细来开还是按合同上注明的名称A来开呢？

老师我们是做贸易中间商的，销售的客户合同上注明是货品A,但是我们去供应商采购，供应商开给我的进项明细有ABC,那我们开票给客户，是按ABC明细来开还是按合同上注明的名称A来开呢？

答： 您好，发票要按真实的业务开具，不可以虚开发票。进销须保持一致。

比如我客户叫我开发票按实际销售明细开发票出去，我们又是做弄产品的，什么都都卖菜肉等明细要有上千种菜品名称，但是我们供应商有些就不能按我们实际采购的明细名称开发票进来，比如供应商就找几个才名称开进来而已，我们后期会有影响吗？供应商发票还有什么更好方法吗？

答： 你好，同学。 有影响的，如果你是商业 企业，你是购进什么就销售什么的。 如果你这购进和销售不符，你这大数据能够对比出来的，会有税务预警风险的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000