老师，你好，计提社保 时：借工：管理费用-社保-医疗-公共部240， 管理费用-社保-生育-公共部 30，销售费用 -社保-医疗-销售部320， 销售费用 -社保 -生育 -销售部40。 贷：应付职工薪酬--社保-医疗-公共部240，应付职工薪酬--社保-生育-公共部 320，应付职工薪酬--社保-医疗-销售部40 ，应付职工薪酬--社保-医疗-生育-销售部30 。老师，贷方应付职工薪酬部门金额错了。4月份的社保已经缴纳了，咋调整 ？

白雪公主/ZT 追问

2020-12-14 09:58

老师只是计提时贷方应付职工薪酬薪酬公共部和市场部串了。缴纳时都是按照借方计提数没错。需要全部红冲，重新计提吗？

朴老师 解答

2020-12-14 10:04

对的，全部冲了重新做