老师 供应商12月把之前10-11月欠的成本票都开过来了 但是银行付的是12月的款 那我做主营业务成本的时候是按照发票上的来还是银行回单上的来呢

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 10:05

也就是说主营业务成本是按照票上的来  对不

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 10:06

款是之前就付掉了  只是对方票没有开12月一起补开过来了

郭老师 解答

2021-01-06 10:34

你好
是的
是的
是的

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 11:11

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-06 11:15

不用客气的
工作愉快

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 11:45

老师 那要是票是1万元  然后我们付了10600元呢

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 11:46

这该怎么做分录呢

郭老师 解答

2021-01-06 11:48

之前的红冲然后做发票的

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 11:53

新的会计分录是怎么做的嘞   借 主营业务成本 1万 贷 银行存款 10600   中间差600元记到哪个会计科目去比较合适呢

郭老师 解答

2021-01-06 12:15

借应付账款贷原材料借原材料贷其他业务成本，
借原材料贷银行存款10600，借其他业务成本贷原材料10600。

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 13:32

老师  我没有做应付账款的那笔分录 是直接记得 借 主营业务成本 10600贷 银行存款10600  发票上是开的1万元   这600元我可以挂其他应收款-法人不

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 13:33

我们是餐饮店

郭老师 解答

2021-01-06 13:38

实际没有支付的可以

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 13:44

就是 供应商开的发票比我们实付款要少   这中间的差额可以虚冲那个账户  不然账做不平呢

郭老师 解答

2021-01-06 13:45

你好
实际业务是你们少支付了你可以做现金付款

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 13:51

那要是我们多付了呢

郭老师 解答

2021-01-06 13:53

借预付贷银行存款

靓丽的龙猫 追问

2021-01-06 13:56

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2021-01-06 14:46

不用客气的工作愉快。