送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2014-11-11 14:32

你好1有发票吗?做业务招待费。

晓海老师 解答

2014-11-11 14:33

借:营业费用---业务招待费 
    贷:银行存款

晓海老师 解答

2014-11-11 15:26

你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!

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相关问题讨论
销售费用
2015-07-21 16:58:19
你好!搞活动赠送时你做的什么?如果走的费用年底厂家反的钱就冲进销售费用,如果没有做费用按规定应该是营业外收入,建议还是冲减成本好,做营业外收入牵扯销项税金。
2015-03-27 10:48:07
你好!1、外账你们全额开发票的话这样处理借:现金(或银行存款) 1000 销售费用(酒店一般用:销售折扣与折让)300 贷:主营业务收入 1300 2、外账如果赠送部分不开发票只确认开发票的金额就可以。3、按第一种做法就可以。内帐
2015-02-26 12:11:10
这个得筹划一下,不然要作“视同销售”的。清晰一点的话,在发票中把合同额拆开,设备和配件都有价格,总额不变。模糊一点的话,在发票中开设备一套,配件成本计入总成本。
2014-10-17 10:51:36
收入确认9000,(开票的时候再同一张发票第一栏开9900,第二栏再折扣900)
2015-05-30 07:54:22
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