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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2021-01-18 16:48

你好，但是这个月季报 报利润的时候是不是应该报了？具体是指什么

逢考必过考神附体 追问

2021-01-18 16:49

季报利润表中的所得税

庄老师 解答

2021-01-18 16:50

你好，20年10－12月份所得税 要在1月15前报税的，

逢考必过考神附体 追问

2021-01-18 16:51

就是这个月缴纳上个季度的  下个月拿回单做账算一月份的   但是报表是不是应该填在10-12月的季报里啊？还是1－3季度  四月份报的时候填

庄老师 解答

2021-01-18 16:52

你好，报表是应该填在20200年10-12月的季报

逢考必过考神附体 追问

2021-01-18 16:52

不是所得税报表   是利润表里的所得税科目

庄老师 解答

2021-01-18 16:54

利润表里的所得税，要在12月末计算，按利润计算

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相关问题讨论
您好！所得税汇算清缴补交所得税会计分录： 　　借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费—应交所得税 　　缴纳此汇算清缴税款时，分录如下： 　　借：应交税费—应交所得税 　　贷：银行存款 　　调整未分配利润，分录如下： 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整
2016-06-03 10:56:31
您好 做前面计提跟缴纳相同的红字分录冲销
2020-01-09 10:01:48
你好，19年只需要做计提分录就是了 借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
2019-07-06 11:09:02
你好，是因为汇算清缴退回之前年度多交的企业所得税？
2020-01-09 09:59:44
根据利润总额乘以税率计提所得税
2019-10-08 16:43:56
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