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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-01-26 13:27

需要你问下你税局看季报是不是可以和账上不一样，可以话，反结账做12月，

🍊昕 追问

2021-01-26 13:32

如果不可以 怎么做呢 因为所得税已经交出去了 更正的话会涉及企业所得税退税 流程比较麻烦

maize老师 解答

2021-01-26 13:39

你这个是收到发票，做成本和费用吗，这个金额大吗，大也最好是反结账做12月，这样比较好，金额不大可以直接纳税调整表 纳税调减，

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需要你问下你税局看季报是不是可以和账上不一样，可以话，反结账做12月，
2021-01-26 13:27:50
你好，你之前有做暂估入库吗
2018-10-16 15:29:50
这个题目的答案是选AC
2019-11-18 15:03:10
你好，需要看你当地税局对财务报表报送的截止日期的规定的
2017-01-16 10:05:21
你们是属于个体户或者是独资企业，这个是从2018年1月1日开始计算到9月份的个税，属于生产经营所得的个税
2018-10-03 20:52:42
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