送心意

玲老师

职称会计师

2021-01-29 11:34

你好你好
小规模只到二级科目应交税费应交增值税。

不做小迷糊 追问

2021-01-29 11:35

季度不超过30万,那分录也是一样的么

不做小迷糊 追问

2021-01-29 11:35

那可以做应交增值税,未交增值税么

玲老师 解答

2021-01-29 11:36

借应交税费应交增值税减免税额
贷营业外收入。

不做小迷糊 追问

2021-01-29 11:37

那可不可以做应交增值税,未交增值税,然后结转时候,借方还是这个,贷方做营业外收入

玲老师 解答

2021-01-29 11:38

正确的分录是我给你写的,这个。

不做小迷糊 追问

2021-01-29 11:38

什么情况下可以做未交增值税

玲老师 解答

2021-01-29 11:38

是一般纳税人用的科目小规模用不上。

不做小迷糊 追问

2021-01-29 11:38

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2021-01-29 11:39

不客气,祝工作学习愉快。

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相关问题讨论
你好,小规模纳税人只需要设置应交税费-应交增值税二级科目的
2016-07-13 13:33:57
你好,不需要结转的 缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2017-01-09 10:00:27
您好!应交税费-应交增值税就可以了。
2018-05-17 10:10:21
小规模纳税人用应交税费-未交增值税指的是小规模纳税人应交税费和未交增值税之和。而应交税费-应交增值税,则是指除去小规模纳税人应交的增值税外的其余应纳税款之和。
2023-03-15 10:24:48
这个没有什么区别,只是科目不同而已,一般都是用应交税费应交增值税。
2022-04-07 19:07:41
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