送心意

朴老师

职称会计师

2021-02-01 13:07

同学你好
还可以抵扣的
借应交税费应交增值税进项
借管理费用负数

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 13:08

去年的利润全部结转到未分配利润了,需要用到未分配利润科目吗

朴老师 解答

2021-02-01 13:09

你们是什么会计准则

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 13:10

小企业会计准则,老师

朴老师 解答

2021-02-01 13:12

那就直接按照我给你的来做

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 13:13

老师,如果去年的福利费进项税没有转出,今年也可以转出吧

朴老师 解答

2021-02-01 13:21


今年也是可以转出的

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 13:40

该怎么做分录呢

朴老师 解答

2021-02-01 13:42

借管理费用
贷进项转出

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 14:13

老师,后补的发票是贴在去年的凭证上还是今年的凭证上呢

朴老师 解答

2021-02-01 14:15

贴在今年就可以的

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 14:16

那去年的可以税前扣除吗

朴老师 解答

2021-02-01 14:19

可以
有发票就可以的

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 14:22

好的,谢谢老师

碧蓝的中心 追问

2021-02-01 14:32

老师,转出的那张进项税抵扣联是附在去年的抵扣联里还是今年的抵扣联里呢

朴老师 解答

2021-02-01 14:38

什么时候转出什么时候附

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同学你好 还可以抵扣的 借应交税费应交增值税进项 借管理费用负数
2021-02-01 13:07:09
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-04-07 11:10:56
学员,您好!去年的增值税专用发票没有抵扣也没有入费用,今年可以再直接入费用,并勾选抵扣,但是需要遵循几个要点。首先,您必须在收到发票当月入费用,这样才能保证发票上的抵扣金额可以抵扣;其次,抵扣的金额不能超过发票上的金额;最后,抵扣的金额必须在同一月内抵扣,不能跨月抵扣,否则增值税会被罚款,所以请务必注意这些要点。
2023-03-07 19:21:54
可以的,可以勾选认证抵扣的
2022-04-09 15:38:21
同学,你好,先看一下这个费用是否大,如果不大直接做今年,如果大做去年。
2022-04-10 07:55:45
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