7月成立的新办公司，只有一笔买密钥的费用，没有实收资本，网银10月份才办好，如何报7到9月份季报？直接就记一笔借管理费用开办费贷其它应付款股东就可以了吗？

kj_OeNLN01kWL2V 追问

2016-10-17 14:02

我可以实际发生再直接做账务处理吗？公司是小规模的

kj_OeNLN01kWL2V 追问

2016-10-17 14:11

那是借管理费用贷其它应付款吗？现在是不是不做预提这个科目了？那我七月到九月，每个月只有做管理费用而已没有问题吧？固定资产没有

宋生老师 解答

2016-10-17 11:20

您好！可以的。但是您还有房租，水电，工资这些也要做。

宋生老师 解答

2016-10-17 11:46

您好！按规定是都要处理的，房子是老板的，但是公司应该付租金给老板。没算水电，也需要计提，工资也是需要计提。

宋生老师 解答

2016-10-17 14:03

您好！正常是需要先计提。已经实际上已经发生了，只是您还没付钱而已。

宋生老师 解答

2016-10-17 14:15

您好！1，是的。2，是的，3，没问题。