请问我们是购买方，本月开具了红字发票信息表给销售方，销售方的红字发票暂未收到，那本月需要在账上和增值税申报表上做进项税转出处理吗？

玲老师

职称：会计师

2021-02-03 14:02

您好
不需要填报表，因为您现在这个报表是上个月所属期申报

兰酱追问

2021-02-03 14:11

我现在就同一所属期提问的，就是1月所属期我账上和增值税申报表需不需要做进项转出？？我已经开了红字发票信息表，暂未收到红字发票的情况

玲老师解答

2021-02-03 14:13

填写红字信息表，按照红字信息表上的金额做进项税额转出。

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