请问老师,当月缴纳当月的社保费,还需要计提么; 我这样做可以么,假设公司缴纳800元,个人缴纳200元,公司代扣代缴,假设实际工资2000元 本月计提时 借:管理费用-社保800 其他应收款-个人-社保200 贷:应付职工薪酬-社保1000, 缴纳时, 借:应付职工薪酬-社保1000 贷:银行存款1000元, 下月计提工资时 借:管理费用-工资2200 贷:应付职工薪酬-工资2200, 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资2200 贷
芦苇
于2016-10-19 17:22 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-19 17:31
请问,老师,我这样做,对么
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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