老师，就是关于费用报销，假如实际付款在9.20日，填写报销单据在9.23日，但是实际报销在10.2日，这个账务处理应该是归9月份还是10月份呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-10-20 09:23

那就是按实际报销的日期作归属吗？那这属于收付实现制？

王有玲追问

2016-10-20 09:42

老师，如果按照权责发生制，您说费用计9月份，支出计10月份，那这样做两次应该怎样做分录进行抵消呢？假如报销的是购买办公用品的费用

邹老师解答

2016-10-20 09:20

你好，你可以在10月份做账务处理

邹老师解答

2016-10-20 09:27

这个就看单位执行了，如果你想按全责发生制，那费用计入9，支出计入10月份了

邹老师解答

2016-10-20 09:46

借；管理费用贷；其他应付款
借；其他应付款贷；库存现金等科目

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