您好老师，我公司作为采购方发票已经认证，原来的发票入库，现在要退回货物，请问是采购方做红字申请，然后是供应商开出红票吗，那原来我入库的发票和抵扣联原件是否要寄回给供应商呢，我都入库了做账了寄给供应商，我就没有依据了，请问老师该怎么处理，谢谢

供应商在18年11月的时候有开一份代开的专票给我们公司，这份发票到现在没有做账和认证抵扣，发票还能退回去让对方重开么

答： 你好 如果没有认证的话 可以退回 但是代开的发票要去税局红冲 你先跟对方协商下 看当地税局是否有要求

您好老师，我公司作为采购方发票已经认证，原来的发票入库，现在要退回货物，请问是采购方做红字申请，然后是供应商开出红票吗，那原来我入库的发票和抵扣联原件是否要寄回给供应商呢，我都入库了做账了寄给供应商，我就没有依据了，请问老师该怎么处理，谢谢

答： 你好，需要退回，然后开具了负数发票之后再退回来作为入账凭证

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，供应商给我们开错税号，我们没法认证，现在供应商已经注销了，我们发票抵扣不了，有什么办法

答： 没有其他办法了。按规定应该是开具红字发票，对方重新给你们开。发票是什么时候开的？对方注销时没有公示吗？