建账的时候应交税费未交增值税 和待认证进项税这两个科目期初余额有问题 过了这么多年 未交增值税我申报表上的数字对不上 待认证和实际没认证的发票对不上 这个怎么调整

333882 追问

2021-03-15 15:30

对着呢   是期初建账的时候就不对   现在我们账上应交税费  未交增值税借方21万   

333882 追问

2021-03-15 15:31

这是什么意思

meizi老师 解答

2021-03-15 15:35

你好 你期初不对。 你之前的试算平衡怎么平的 ？ 你们是不是有差异   调整到那个栏次去了 

333882 追问

2021-03-15 15:41

这个不是我弄得我也不太懂   我想知道今后的账怎么弄

333882 追问

2021-03-15 15:42

我怎么找之前的问题出到哪了

meizi老师 解答

2021-03-15 15:49

你好   去查你们原来的账务 。你期初建账  肯定是根据上期的余额来建账的。 你去 看上期余额 是怎么来的 才能找到原因  

333882 追问

2021-03-15 15:51

那如果起初有问题呢

333882 追问

2021-03-15 15:54

能不能不去找原因  因为14年就开始有账了

meizi老师 解答

2021-03-15 16:04

你好         你总得调整过来。 不然你一直都是 错误的期初  

333882 追问

2021-03-15 16:09

怎么调呢

meizi老师 解答

2021-03-15 16:13

你好  你现在  你自己都不知道原因    现在不好调整的。 你先去把原因找到了才能判断怎么处理 科目  

333882 追问

2021-03-15 16:20

怎么找原因呢

meizi老师 解答

2021-03-15 16:27

你好    去查你们原来的账务 。你期初建账  肯定是根据上期的余额来建账的。 你去 看上期余额 是怎么来的 才能找到原因     你好久开始建账的。 比如 你21年2月建账起来。  你就去看你2021年1月   期末数据是怎么来的 。  核对数据 看是什么原因导致的 

333882 追问

2021-03-15 17:58

之前的帐使很多账套和在一起的

meizi老师 解答

2021-03-15 18:04

你好    那你区分不出来吗  。 最好是核对下 不然 你这个期初无法处理的 

333882 追问

2021-03-15 18:51

他前期好几个项目好几个账套  最后合成了一个  不知道该从哪找原因

meizi老师 解答

2021-03-15 18:52

你好  找不到 。你直接写情况说明  领导签字来调整。做一笔调整业务    现在具体是  什么情况。 未交增值税是账上多了 还是申报表多了  

333882 追问

2021-03-15 18:56

账上多了  账上借方21万   我们实际预缴只有三万

meizi老师 解答

2021-03-15 18:58

你好     天呐 这么大金额 不好处理了 。 我还以为只是小额的金额。 你还是去找原因才行  这个没有更好的办法。