请问金蝶系统里，利润表和科目余额表有差额是什么原因？营业收入，营业成本，管理费用，财务费用都有差额。

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:15

应该有，我年度时才发现，如果有哪怎么处理？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:17

但我发现营业外支出没做反向分录也出现差额

耿老师 解答

2021-03-19 16:33

你好，需要返回去做原方向的红字。

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:51

就是同方向的负数对吗？

格格小殿（Jane） 追问

2021-03-19 16:51

但有些科目也没有相反方向也出现差额

耿老师 解答

2021-03-19 16:57

你好，损益类科目没有做月末结转吗？