老师您好！2020年12月份的资产负债表的“应付职工薪酬”没有数据，是不是12月份的工资做成当月发放，没计提的意思？

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:07

我刚接手这个账，但看银行流水，实际支付是1月份发生的（通过基本户支付），请问老师，我现在怎么调账？

郭老师 解答

2021-03-20 19:13

你好，你得看一下，应付职工薪酬。
12月份的计提了，没有什么时间发下去的。

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:14

我看了明细账，没有计提。

郭老师 解答

2021-03-20 19:17

什么时间发下去的？

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:18

看了是当月发放了

郭老师 解答

2021-03-20 19:21

当月发下去，当月没有计提的话，他应该有借方余额才对。

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:27

明细账的借方是有余额

郭老师 解答

2021-03-20 19:29

借利润分配贷，应付职工薪酬，做这个鸡啼。

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:30

老师哎~打错字了，我看不明白

郭老师 解答

2021-03-20 19:32

借利润分配


贷应付职工薪酬




计提

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:33

哦，那摘要怎么写好？

郭老师 解答

2021-03-20 19:35

你好


补计提12月份工资

学堂用户_ph823443 追问

2021-03-20 19:36

好勒，非常感谢老师的耐心解答，爱你哦~