去年暂估了成本，今年回来的票少，今年怎么冲暂估呀，暂估的多，实际的少，是12月做的暂估

梓馨 追问

2021-04-13 10:04

借：管理费-服务费  贷：应付账款-暂估

郭老师 解答

2021-04-13 10:05

借应付帐款贷利润分配
借利润分配贷应付帐款
汇算清缴没有发票的调增

梓馨 追问

2021-04-13 10:14

直接这样做您看行不，先红冲：借：管理费用-服务费（红字）贷：应付账款（红字），然后收到的票正常做账，最后借：未分配利润（红字）贷：管理费用—服务费（红字）

郭老师 解答

2021-04-13 13:40

不可以
直接没看懂啥意思
我写的分录的意思跨年了管理费用用利润分配代替