10月份开增值税专用发票14300，由于金额错误，11月又重新开具增值税专用发票14299.97，有金额差异0.03.会计分录怎么做？

淘气 追问

2016-11-15 11:57

恩，那金额还有0.03的差异，这个怎么做

宋生老师 解答

2016-11-15 11:49

您好！不用做。按后面开的这个做分录就好。

宋生老师 解答

2016-11-15 11:52

您好！呃，我以为您已经冲红或者作废了。如果没有的话，要先冲红然后开正确的。

宋生老师 解答

2016-11-15 13:31

您好！红冲了之后，相当于开个新的，没有差额。