老师您好，去年收到客户的一笔款给客户开了专票，今年客户说这个款有一部分是不要发票的，这个怎么处理？

老师您好，去年收到客户的一笔款给客户开了专票，今年客户说这个款有一部分是不要发票的，这个怎么处理？

答： 同学，你好，不开发票也要申报增值税，按未开发票进行申报，按开发票的形势进行账务处理。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好！请问这个月开了50万的专票客户，客户还没有打款，现在客户要退一下部分的货给公司，请问这个发票要怎么处理，还有张要怎么做。下个月月底才打款的

答： 开50万收入先确认收入。退货的话，要求对方抵扣发票后开具红字信息表 你开红字发票