甲公司为增值税一般纳税人，2020年11月份甲公司当月增值税销项税额合计40万元，增值税进项税额转出合计为15万元，增值税进项税额合计为3万元，已交税金1.5万元，则月末该做出的账务处理

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:08

借应交税费未交增值税进项税额转出
贷应交税费应交增值税进项税额

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:09

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项税额

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:10

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:10

借应交税费未交增值税
贷应交税费应交增值税已交税金

朴素的小松鼠 追问

2021-04-21 14:17

这些都是需要做的账务处理啊

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:28

是的，你把数字套进去就可以

朴素的小松鼠 追问

2021-04-21 14:34

能说一下解题思路吗 实在看不懂

赵海龙老师 解答

2021-04-21 14:39

销项和进项都结转到转出未交，然后在结转到未交增值税
未交的部分和已交的在对冲