老师好，请问：3月份新接手的公司，根据3月份工资表计提“借：管理费用－职工工资 10万元，贷：应付职工薪酬－工资10万元“，但原会计给我的2月末“应付职工薪酬－工资”的贷方余额只有3万元，本月发放2月份职工工资5万元后，导致3月末“应付职工薪酬－工资”贷方余额为8万元，与应发10万不符。我可以直接补提借：管理费用－职工工资 10万元，贷：应付职工薪酬－工资2万元 吗？

月下独享 追问

2021-04-24 13:24

老师，不好意思，是：可以直接补提借：管理费用－职工工资 2万元，贷：应付职工薪酬－工资2万元 吗？

赵海龙老师 解答

2021-04-24 13:25

没有查明原因之前，先根据你自己计提的和发放的处理，原来的问题一直挂账就可

查明原因在处理

月下独享 追问

2021-04-24 13:29

老师，你的意思是现在不用补提？暂时不管，是吧？

赵海龙老师 解答

2021-04-24 13:30

是的，先不用调整，后期查明了在处理

月下独享 追问

2021-04-24 13:32

好的，谢谢老师