老师您好！管理费用记错了，借：管理费用 贷: 银行存款，现在想把这笔费用调了用支付宝付。怎么做账

叶子 追问

2021-04-24 15:16

借方也记错了，想调整，贷方想通过支付宝支付

邹老师 解答

2021-04-24 15:17

你好，那借方正确的科目应当是什么呢？

叶子 追问

2021-04-24 15:24

钱从银行转对公支付宝做支付宝认证，以为钱用掉了就做成了管理费用，认证的钱没扣还在支付宝的账上。怎么处理

邹老师 解答

2021-04-24 15:27

你好，借方也记错了，想调整，我需要知道借方正确的应当是什么科目，才知道该如何调整的  

叶子 追问

2021-04-24 15:40

当时记得是借：管理费用，贷：银行存款

邹老师 解答

2021-04-24 15:43

你好，我知道你当时做的这个分录啊
你现在说借方管理费用错误了，贷方想改成支付宝支付，就是不说正确的借方应当计入什么

叶子 追问

2021-04-24 15:47

这笔认证费用没用着，还在支付宝的账上

邹老师 解答

2021-04-24 15:48

你好，那调整的分录就是
借：其他货币资金——支付宝
贷：管理费用 

叶子 追问

2021-04-24 15:55

调后管理费用会出现负数

邹老师 解答

2021-04-24 15:57

你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了  

叶子 追问

2021-04-24 16:00

借：管理费用 -3.6 银行存款：-3.6 调整后 借：其他货币资金——支付宝   3.6  贷：银行存款 3.6  我这样做后管理费用是负数的

邹老师 解答

2021-04-24 16:00

你好，那调整的分录就是
借：其他货币资金——支付宝
贷：管理费用 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

叶子 追问

2021-04-24 16:02

对回复没疑问，这是我在请教之前做的账，想请问老师做对没有

邹老师 解答

2021-04-24 16:03

你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了  

叶子 追问

2021-04-24 16:29

调整后费用是负数没什么影响吧

邹老师 解答

2021-04-24 16:29

你好，这个不应当计入费用，之前计入了费用正数，那现在调整只能是费用负数了  
调整当月发生额是负数，这个是正常的，没有什么不良影响啊 

叶子 追问

2021-04-24 16:39

看见管理费用是负数，我以为自己做错了。蒙了，想弄清楚。谢谢老师！

邹老师 解答

2021-04-24 16:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢