老师请问我2月所属期的留底税额是2589.98元，3月份我的销项税额149557.46元，进项税额是148623.84元，截止到3月所属期的留底税额是1656.36元，请问我这笔分录应该怎么做？

512901401 追问

2021-04-25 10:13

老师我按你的做了，但我的资产负债表还是有应交税费，我是不是哪里出错了老师？

邹老师 解答

2021-04-25 10:13

你好，因为有留抵税额，那资产负债表的应交税费就是负数的

512901401 追问

2021-04-25 10:14

我把截图发给你看看老师？

邹老师 解答

2021-04-25 10:15

你好，因为有留抵税额，那资产负债表的应交税费就是负数的
（是针对这个回复有什么疑问吗）

512901401 追问

2021-04-25 10:19

是的老师，我们的报表应该是负数才对，你看我的截图是正数

邹老师 解答

2021-04-25 10:20

你好，你有计提其他税费吗？

比如附加税，企业所得税这些 

512901401 追问

2021-04-25 13:29

老师我就计提了个人所得税

邹老师 解答

2021-04-25 14:05

你好，计提的个人 所得税金额是多少呢？

512901401 追问

2021-04-25 14:08

我计提是的个人所得税是1609.86元？

邹老师 解答

2021-04-25 14:09

你好，留底税额是1656.36元，计提了个人所得税1609.86，那应交税费期末余额也不会是14万多啊