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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-17 08:52

可标准答案是借：管理费用-社保（9月的金额）
                        贷：应付职工薪酬-社保（9月份的金额）
                    借：应付职工薪酬-社保（9-10月份金额）
                        贷：银行存款（9-10月份金额）。而且这样做了之后在10月份月底还要结转一次九月份交企业交社保公司的钱。这个没弄明白，是我没理解到，还是答案本身就有问题

邹老师 解答

2016-11-17 08:38

借；应付职工薪酬——社保   贷；银行存款

邹老师 解答

2016-11-17 08:53

你好，答案是补计提了9月份的
而你提问是缴纳本月，和上月的，所以我就做了后面一笔分录

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相关问题讨论
借；应付职工薪酬——社保 贷；银行存款
2016-11-17 08:38:32
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好。 需要先计提。然后在缴纳
2019-02-22 18:32:35
你好，计提时，借管理费用－－社保费，贷应付职工薪酬－－社保费，缴交时，借应付职工薪酬－－社保费，其他应收款－－个人社保费，贷银行存款，
2020-07-04 16:33:04
您好，请参考以下内容处理，谢谢。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-03-12 14:22:09
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