公司是小规模公司应收帐款在借方一直挂23万元钱，公司想注销我入帐借：库存现金，贷：应收帐款（不写公名丿可以吗？这样帐是不是平了

美美，甜甜 追问

2021-04-25 11:44

什么叫分开开？

maize老师 解答

2021-04-25 11:59

你这个应收帐款需要写公司名字 ，你这挂一个公司？？不是一个公司需要分开做，收据分开开，收到xx公司xx公司货款，分开写

美美，甜甜 追问

2021-04-25 12:01

谢谢你，我是会计新手，入借方的应收帐款是不是不用再确认收入了

maize老师 解答

2021-04-25 12:08

不需要再做收入，这个借方之前做过收入就是没有收款，

美美，甜甜 追问

2021-04-25 12:30

问一下，如果付款方确认不了，我想做个假的，哈哈。就想把应收帐款冲平，借现金，贷：应收帐款，我是不是还要想库存现金，

maize老师 解答

2021-04-25 12:40

这个做坏账就可以，不需要做这个借库存现金，1.计提坏账时：借：资产减值损失        贷：坏账准备
 2.实际发生坏账时 借：坏账准备        贷：应收账款
  小企业会计准则，借营业外支出，贷应收账款

美美，甜甜 追问

2021-04-25 12:49

老师，我们家是小企业会计准则，麻烦把详钿的分录写一下

maize老师 解答

2021-04-25 12:55

小企业会计准则，借营业外支出，贷应收账款

美美，甜甜 追问

2021-04-25 13:02

老师就做这一步就可以吗？还用不用付说明

maize老师 解答

2021-04-25 13:08

需要=收没有收回转坏账那个说明贴后面，

美美，甜甜 追问

2021-04-25 13:09

老师能不能告诉怎么写收不回应收帐款？谢谢你

maize老师 解答

2021-04-25 13:16

我上面分录不是写吗，你要要写啥，情况说明？写xx货款截止xx未收回，多次催收未收，现申请确认坏账损失，领导下面签字大致就是这样

美美，甜甜 追问

2021-04-25 13:17

太谢谢老师！

maize老师 解答

2021-04-25 13:25

好的我先回复别的学员了