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Queen
于2021-04-27 16:08 发布 596次浏览
韦老师
职称: 中级会计师
2021-04-27 16:13
您好!年末要把本年利润科目余额转入利润分配-未分配利润科目。
Queen 追问
2021-04-27 16:22
老师,你看看一下,我是不是再做这样一个凭证:借:利润分配—未分配利润21616.40 贷:本年利润:21616.40
韦老师 解答
2021-04-27 16:32
不是哦,你分录反了,借方应该是本年利润科目。
2021-04-27 16:44
老师,是不是去年12月底做我那个凭证,今年一月份我再做一个反方向的凭证?
2021-04-27 16:48
这个结转分录一年做一次就可以了
2021-04-27 16:50
我要在12月份结转还是在一月份结转?
2021-04-27 16:53
你要在12月份结转,如果没有结转在1月份结转也可以的。
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韦老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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