公司要求把工资入成本，那汇算清缴怎么入，科目余额表上管理费用，应付职工薪酬和主营业务成本金额一样

不做小迷糊 追问

2021-05-07 13:35

就是说成本正常填写，然后应付职工薪酬填写负数么

maize老师 解答

2021-05-07 13:45

不是负数填写 ，是需要去改账，你之前不是做管理费用吗，需要去反结账，去调分录，做一个管理费用 负数，借主营业务成本 ，

maize老师 解答

2021-05-07 13:45

之后再去做汇算清缴，

不做小迷糊 追问

2021-05-07 13:49

之前计提就是做的主营业务成本

maize老师 解答

2021-05-07 13:57

那你说科目余额表是管理费用？？？

maize老师 解答

2021-05-07 13:58

职工薪酬表，要是工资都计提话，取得应付职工薪酬 工资，这个明细本年累计数去填写