送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-07 13:46

你好,你之前计提的工资是怎么做的?

不做小迷糊 追问

2021-05-07 13:49

借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬

郭老师 解答

2021-05-07 13:52

你好,你的主营业务成本填写在主表就可以的。

不做小迷糊 追问

2021-05-07 14:03

那管理费用现在也有余额不需要再填写了么

郭老师 解答

2021-05-07 14:06

管理费用没有余额
职工薪酬填写所有的工资
不管主营业务成本还是管理费用

不做小迷糊 追问

2021-05-07 14:09

那就是工资就填写应付职工薪酬贷方金额是吧

郭老师 解答

2021-05-07 14:13

你好
是的
是这么理解的

上传图片  
相关问题讨论
你好,你之前计提的工资是怎么做的?
2021-05-07 13:46:09
你好,这个对应这个需要去改账,改为管理费用 负数,借主营业务成本,之后汇算清缴职工薪酬表,一样填写,应付职工薪酬,贷方本年累计数,这个实际发生额取得是借方累计发生,要是计提本年和次年5.31号之前都发税收金额等于账载金额
2021-05-07 13:33:26
应付职工薪酬福利费。
2023-04-26 14:33:31
应该填写应付职工薪酬科目,汇算清缴是根据实际发放的工资计算的,所以应该填写应付职工薪酬科目来进行清算。
2023-03-21 12:13:31
你好,这个个税也就是你单位负担了。
2021-05-25 09:51:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...