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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-21 20:22

谢谢

梣蕊 追问

2016-11-21 20:25

老师，上季度做凭证的时候把所得税和附加税多计提了怎么办？

梣蕊 追问

2016-11-21 20:26

后面在国税和地税报报表的时候，我把数据改了？我该怎么处理呢

梣蕊 追问

2016-11-21 20:37

可是我纠结的就是报表上的数据

邹老师 解答

2016-11-21 20:19

你好，填表抵扣就是了
借；应交税费（已交税金）  贷；应交税费-应交增值税（转出多交增值税）

邹老师 解答

2016-11-21 20:36

你好，在这个季度冲销多计提的所得税附加税

邹老师 解答

2016-11-21 20:46

你好，一般是做调整分录，而不是去改报表数据，就会造成财务报表与报送的不一致

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你好，填表抵扣就是了 借；应交税费（已交税金） 贷；应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
2016-11-21 20:19:19
你好，在第四季度申报表体现
2017-01-17 11:13:12
你好，做应交税费-待认证进项税额
2019-12-06 15:28:54
就是进项税额可以多抵减10%。月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-19 14:54:15
您好！都是一样的做法。借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款等 但是红字发票金额写负数，蓝字发票金额写正数。
2016-11-12 09:33:25
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