送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-10 09:19

你好计提这个是按月去计提,后续发不对 可以再去调整就可以

葡萄 追问

2021-05-10 09:27

老鼠就是以前会计,做的基本是流水账,有时候想起就计提,没想起就没做,我现在不知道她哪些计提,哪些没有计提,没有做工资表

葡萄 追问

2021-05-10 09:27

老师,就是以前会计,做的基本是流水账,有时候想起就计提,没想起就没做,我现在不知道她哪些计提,哪些没有计提,没有做工资表

maize老师 解答

2021-05-10 09:33

..........做是内账吧,外账是需要去按月去计提的 ,权责发生制,你需要对应去清出来,那些没有计提,

葡萄 追问

2021-05-10 10:07

老师我按流水清出来应该是最准确的,不过就是2020年9月到12月,人数超过30人,那以前没交残保金

maize老师 解答

2021-05-10 10:10

这个对应残保金是一般是根据个税申报那个工资去申报对应所属期,你申报个税是根据发出工资次月去申报,

葡萄 追问

2021-05-10 12:27

是的,我误解了,2020年的残保金是2019年的工资,跟我现在申报2020年的没关系

maize老师 解答

2021-05-10 12:28

实务中你要是之前19年不知道交多少残保金,你可以缴纳20年做就可以,算20年企业所得税扣除也可以,

葡萄 追问

2021-05-10 12:29

老师以前社保是在哪个平台,

maize老师 解答

2021-05-10 12:47

社保一般是社保局那边申报 ,有地区之前就是税局这边申报,

葡萄 追问

2021-05-10 14:21

老师2020年9月社保单位养老是免交是吧,个人部分可以减半吗?

maize老师 解答

2021-05-10 14:29

没有看到说可以减半啊,你可以问下你社保局12333 单位部分是免,小微企业话,

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相关问题讨论
一月的工资计提了没?把这张凭证冲销,然后做一张计提工资分录,然后再做发放一月的分录就可以了。
2017-05-08 13:03:10
您好 麻烦您截图给我看看
2019-09-04 13:12:30
同学,你好 之前计提的分录,红字冲掉
2022-03-09 09:57:26
你好计提这个是按月去计提,后续发不对 可以再去调整就可以
2021-05-10 09:19:19
你好,计提工资时借工程施工——合同成本,应已经计入成本了。
2020-05-10 12:54:22
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