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研发支出形成的无形资产摊销到底是应该在【资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)】中填报，还是应该在【研发费用加计扣除优惠明细表（A107012）】中填报，如果2个表同时填报，那么最后的相当于重复扣除了摊销额的75%
小情绪
于2021-05-12 17:40 发布 1767次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-12 17:40
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研发支出形成的无形资产摊销到底是应该在【资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)】中填报，还是应该在【研发费用加计扣除优惠明细表（A107012）】中填报，如果2个表同时填报，那么最后的相当于重复扣除了摊销额的75%
答： 你好，如果是摊销在A105080表填写就可以
以前年度自行开发形成的无形资产，可以加计75%扣除的情况下，A105080折旧摊销及纳税调整明细表里，无形资产计税基础按会计账面价值*175%填列吗？ 那A107012研发费用加计扣除明细表44行以前年度无形资产摊销还需要填列吗？
答： 1，不需要的 2，需要的 你这里是区分填写处理
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
研发费用调整到无形资产摊销
答： 不能直接调整的，你需要先形成无形资产，再进行摊销的
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2021-05-12 17:44
王晶老师 解答
2021-05-12 17:45