上个月发现管理费放错方向了，贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题，明细账显示管理费未减少480，但是利润表显示是减少了480.造成利润表和账本对不上，由于无法反结转，我要更正，那么我冲红分录在软件上怎么输入呢？求高手。

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-12 22:41

您好
先把上个月分录红冲
借：其他应付款 -480
贷：管理费用 -480
然后写分录
借：管理费用-480
借：其他应付款 480

安之若素追问

2021-05-12 22:52

输入进入本月利润表和账本管理费对不上啊？

bamboo老师解答

2021-05-13 08:02

那肯定啊您调整了上月

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