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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-19 09:58

不需要做分录的，只需要调整就可以。

郭老师 解答

2021-05-19 09:58

有发票的，红冲，暂估的，然后做发票的。

溪儿 追问

2021-05-19 09:59

您能写分录吗？

郭老师 解答

2021-05-19 10:01

借应付账款贷以前年度损益调整，然后做发票的，建议签年度损益调整贷应付账款，如果是小企业会计准则，以前年度损益调整改成利润分配就行。

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相关问题讨论
你好！你先汇算清缴调增。然后再在第二年做红字分录冲减 这个分录，要看你去年怎么做的分录
2023-04-24 07:41:23
不需要做分录的，只需要调整就可以。
2021-05-19 09:58:09
您好，票以后会来吗，只是汇算清缴之前不来需要纳税调整的
2019-05-09 12:05:55
你好， 借：应付账款等 贷：主营业务成本
2021-05-25 11:52:09
您好，所得税汇算清缴是只调表不调账。
2020-06-22 15:13:26
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