老师，我们公司垫付客户的运费后来因为产品质量问题对方连运费和货款扣了一部分款，那我们垫付的这一部分的运费损失怎么做帐啊

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-25 15:06

这个扣款没有发票啊

默追问

2016-11-25 15:27

恩，外账，要怎么做呢？

吴月柳解答

2016-11-25 15:05

代垫运费时，借：应收账款贷：银行存款，扣款，借：销售费用贷：应收账款

吴月柳解答

2016-11-25 15:08

你做的外账吗？没有发票做了费用汇算时需要调增。

吴月柳解答

2016-11-25 15:28

外账扣款需要对方开发票给你们，或者申请红字发票冲销才可以。

精选问题

老师早上好，公司（一般纳税人）的法人的名下有一辆吊问

你好，出租的话长期出租要开发票。而且对于小规模来说，它又不能抵扣。答
董老师，在线吗？有问题想咨询~ 问

同学你好晚上再来吧，我看了下董老师没在线了答
付货款给A公司，B公司做了暂估入账，后来A公司说无法问

B 公司应做如下调整：冲销暂估：借：库存商品（红字），贷：应付账款 - 暂估（红字）。调整科目：借：应付账款 - A 公司，贷：其他应付款 - A 公司。考虑税务：若暂估商品已销售，汇算清缴时需调增应纳税所得额；涉及进项税额转出，借：库存商品等，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）。答
老师好，咨询下，外币交易的汇兑损益涉及会计科目主问

您好，是的，预收/预付账款通常不进行期末汇兑折算，除非合同条款导致其性质变为货币性。答
老师，汇算清缴有9个黄色的提示，明明我财务报表填好问

您好，这个的话，可以截个图我看看吗，这个答

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