老师你好，我想问下我们支付给供应商材料款，但是因为各种原因导致对方发票还差几千块一直没开给我们，已经在账上挂预付账款两三年了，这个挂账要怎么处理掉呀~

老师你好，我想问下我们支付给供应商材料款，但是因为各种原因导致对方发票还差几千块一直没开给我们，已经在账上挂预付账款两三年了，这个挂账要怎么处理掉呀~

答： 你好，应该向对方催要发票，如果对方就是不给，可以先按暂估计入资产，借：原材料（暂估入库），贷：预付账款。

老师你好，我想问下我们支付给供应商材料款，但是因为各种原因导致对方发票还差几千块一直没开给我们，已经在账上挂预付账款两三年了，这个挂账要怎么处理掉呀~

答： 你好，如果对方没有发票进来，就只能一直挂账，如果想要平账，就填写一张现金收据，就当这笔预付款项现金退回了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

没用那个预付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自营成本/材料费 贷：应付账款/应付材料款/供应商名称 2、借：应付账款/应付材料款/供应商名称 贷：银行 这样做对不对？

答： 上述分录没有问题。