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老师我问一下，供应商给我们开材料款发票，合同签订10万，先银行付款10万，但是我收到的发票专票少8.12元，这个8.12元我怎么处理？
????棒棒糖
于2019-10-31 15:59 发布 557次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-10-31 15:59
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老师我问一下，供应商给我们开材料款发票，合同签订10万，先银行付款10万，但是我收到的发票专票少8.12元，这个8.12元我怎么处理？
答： 这个要他们补开票，或者退款
老师，因由我们公司付给供应商的材料款，让其他公司代付了，发票供应商已经给我们了，现在我想知道我们公司需要什么单据、带我们付款的公司需要什么单据?
答： 自己公司；发票，对方付款单 对方公司；付款，收款回单 个人建议不要这样操作 ，有一定的税务风险
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请教一下，我们公司收到材料发票，现在供应商要求我们付款给另外一个企业，他们之间有一份代收代付协议，这样可以支付吗？我们帐要怎么操作呢？
答： 你好 可以的。 但是你代收代付协议必须要给你 而且双方企业要盖章 。你之前挂这个供应往来就行了。
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