老师应交税费-应交增值税-未交增值税这个科目的明细账有问题吗

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2016-11-28 15:33

请问老师，他这个是之前的会计做的，应交税费-应交增值税-未交增值税现在贷方有余额150多万怎么办

小语追问

2016-11-28 18:00

做同样的分录，红字调整？

宋生老师解答

2016-11-28 15:21

您好！这个科目一般是没有余额的。

宋生老师解答

2016-11-28 15:53

您好！您这个需要根据之前的分录来调整。

宋生老师解答

2016-11-28 21:57

您好！是的。先做同样的冲减，然后做正确的。

精选问题

老师你好，问一下，我之前因为房租多交退回了一部分，问

收到退回的钱，可冲减房租费用或计入营业外收入答
老师汇算清缴时有招待费调增了，我这个缴纳所得税问

你最终是缴纳了所得税，是不是？答
老师您好！请问小规模纳税人，发票税率是3%，政策优惠问

小规模2023-27年开票的税率：适用3%的普票按1%，专票可以根据客户需要任选1%或3%。另外农产品免税，不动产租赁和销售按5%。答
老师你好，我想问下管理企业中的办税人员都是同一问

同学你好，你是指几个企业的办税人员为同一人吗答
请问，公司注册在居民楼，取暖费开的发票，是公司的门问

你好，发票抬头是公司还是个人？答

在线提问累计解决 251420个问题