送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-11-20 15:50

是的。是单独做个明细

噜噜噜 追问

2018-11-20 16:04

就登三栏明细账吗?

宋生老师 解答

2018-11-20 16:05

你好!嗯。登三栏明细账就可以了。建议你早点用软件吧。

噜噜噜 追问

2018-11-20 16:12

那这个科目怎么样结转呢?

宋生老师 解答

2018-11-20 16:17

您好!这个可以不用结转。

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相关问题讨论
是的。是单独做个明细
2018-11-20 15:50:54
您好,转出未交增值税两者是一致的
2019-03-15 13:47:08
一、”应交税费——应交增值税(转出未交增值税)“属于一个过渡性的科目。将余额结转计入“应交税费——未交增值税”科目。 如交税的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、交税时的分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 二、如果是不需要交税的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-21 17:39:29
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,进项税额转出的意思是认证了不能抵扣的进项需要转出来不能抵扣的,给你个参考下
2018-09-27 18:09:01
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